1s 8.3 lista e pagave t 51.

Në këtë artikull do të shikojmë hap pas hapi të gjithë ciklin e pagesave për punonjësit për punën në 1C 8.3 Kontabiliteti: pagesa paraprake, lista e pagave dhe pagesa përfundimtare për muajin me pagesën e tatimit mbi të ardhurat personale në buxhet.

Ti do të mësosh:

• si mbahen të dhënat e pagave dhe personelit në Kontabilitetin 1C 8.3;
• çfarë dokumenti përdoret për të dokumentuar llogaritjen e pagave dhe kontributeve;
• ku të printoni fletëpagesat;
• si të mbahet tatimi mbi të ardhurat personale nga pagat e grumbulluara;
• si të krijoni një pasqyrë bankare dhe të paguani paradhënie dhe paga për punonjësit;
• kur duhet paguar tatimin mbi të ardhurat personale në buxhet.

Më 31 janar, Organizata llogariti dhe përllogariti pagat për muajin janar për punonjësit e mëposhtëm:

Tab. Nr.	EMRI I PLOTË. punonjës	Ditët e punuara	Orët e punës	E përllogaritur	Zbritjet për tatimin mbi të ardhurat personale
1	Druzhnikov Georgy Petrovich	20	159	60 000	—
2	Trofimova Lyubov Andreevna	10	80	30 000	1 400
	Total			90 000	1 400

Në të njëjtën kohë, llogaritet tatimi mbi të ardhurat personale dhe llogariten primet e sigurimit.

Sipas kontratës kolektive, pagat paguhen dy herë në muaj: në datat 25 dhe 10.

Më 9 shkurt (shtyrë nga 10 shkurt), pagat u paguan për gjysmën e dytë të muajit. Në të njëjtën ditë, në buxhet është paguar tatimi mbi të ardhurat personale.

Paradhënie në kartat bankare

Vendosja e vendbanimeve me një punonjës

Pagesa mujore paradhënie u bëhet punonjësve përpara se të grumbullohen pagat. Data e paradhënies përcaktohet me një marrëveshje kolektive ose të punës. Në shembullin tonë, ky është numri i 25-të.

Pagesat për punonjësit bëhen:

• para nga arka;
• transferimi në kartat bankare:
  • për projektin e pagave;
  • në kartat personale të punonjësve.

Në shembullin tonë, ne do ta transferojmë paradhënien në kartën personale të punonjësit. Për ta bërë të mundur këtë, le të konfigurojmë Drejtoria Punonjësit mënyrë për t'u vendosur me të. Mund të shkoni në drejtori nga seksioni:

• Drejtoritë - Pagat dhe Personeli - Punonjësit;
• Paga dhe Personeli - Të dhënat e personelit - Punonjësit.

Nga vlera në fushë Pagesa e pagës do të varet nga forma që do të marrë deklarata:

• Deklaratë në arkë- nëse zgjidhet vlera Paratë e gatshme ;
• Deklaratë për llojin e operimit të bankës Sipas projektit të pagave- nëse zgjidhet Sipas projektit të pagave ;
• Deklaratë në bankë lloji i transaksionit Për llogaritë e punonjësve- nëse zgjidhet vlera Në një llogari bankare .

Në shembullin tonë ne do të zgjedhim Në një llogari bankare: kjo do të thotë që paradhënie do të transferohet në kartën personale të punonjësit.

Deklaratë në bankë

Le të krijojmë një dokument Deklaratë në bankë lloji i operacionit Për llogaritë e punonjësve . Është në dispozicion nga seksioni Paga dhe Personeli - Paga - Deklarata në bankë.

Me buton Deklaratë zgjidhni llojin e dëshiruar të funksionimit - Për llogaritë e punonjësve :

Në dokumentin e krijuar, duhet t'i kushtoni vëmendje plotësimit të fushave:

• Lloji i pagesës- kaloni Shpenzimet e parapaguara ;
• Muaj- muaji për të cilin transferohet paradhënie, në shembullin tonë - janar.

Me buton Plotësoni Pjesa tabelare e deklaratës do të plotësohet automatikisht. Në kolonë Për të shpaguar shuma e paradhënies e specifikuar në përcaktimet e pagave për të gjithë organizatën ose në Dokumenti i punësimit nga punonjësi.

Pas përfundimit të plotësimit, ne do të dorëzojmë dokumentin duke përdorur butonin Sjellja ose Rrëshqitni dhe mbylleni .

Parapagim

Kur një paradhënie i transferohet një punonjësi, transaksioni duhet të pasqyrohet në 1C. Për këtë ne do të nxjerrim Fshirja e dokumentit nga lloji i transaksionit të llogarisë rrjedhëse. Mund të krijohet drejtpërdrejt nga një dokument Deklaratë në bankë me buton Paguani deklaratën .

Dokumenti Debitimi nga llogaria rrjedhëse do të plotësohet automatikisht. Sigurohuni që të plotësoni fushat:

• datë- data e deklaratës bankare që konfirmon transferimin e fondeve në kartën e punonjësit;
• Lloji i operimit - Transferimi i pagave te një punonjës;
• Marrësi- punonjësi të cilit i është transferuar paradhënie;
• Shuma- shumën e paradhënies;
• Zëri i shpenzimeve - Pagesa e pagave.

Postimet

Instalimet elektrike krijohen:

• Dt Kt - pagesa e pagave.

Llogaritja e pagave dhe primeve të sigurimit

Pagat paguhen në ditën e fundit të muajit. Ne pasqyrojmë operacionin dokument Lista e pagave Në kapitull Paga dhe personeli - Paga - Të gjitha llogaritjet - Butoni Krijo - Lista e pagave.

Në formë tregojmë:

• Paga për - janar: muaji për të cilin llogariten pagat.

Me buton Plotësoni seksioni tabelor shfaq automatikisht të gjithë punonjësit për të cilët ka të dhëna për listën e pagave me të dhëna tashmë të llogaritura.

Pjesa tabelare

• Punonjës- punonjësi për të cilin llogariten pagat. Zgjedhur nga Drejtoria Punonjësit.
• Ditët- numri i ditëve të punuara Kalendari i prodhimit ;
• Shikoni- numri i orëve të punës Kalendari i prodhimit ;
• E përllogaritur- shuma totale e akrualeve për punonjësin. Ndiqni lidhjen në kolonë E përllogaritur Formulari shtesë shfaq një përshkrim të detajuar të të gjitha akrualeve për punonjësit.

Vetëm llogaritjet mujore të specifikuara në dokument llogariten automatikisht Rekrutimi . Në shembullin tonë, vetëm Pagesa sipas pagës.Së bashku me Pagesa sipas pagës kjo mund të jetë, për shembull, një bonus mujor ose pagesë shtesë për orar të parregullt të punës.

Nëse është e nevojshme, kolonat Ditët , Shikoni Dhe E përllogaritur mund të rregullohet me dorë.

Në janar 2018, me një javë pune pesëditore (40 orë), ka 17 ditë pune, 136 orë.

Me Druzhnikov G.P. Kontrata e punës është lidhur deri në janar 2018.

Punonjësja Trofimova L.A. punon prej datës 18 janar 2018, pra ka 10 ditë pune dhe 80 orë sipas kalendarit të prodhimit.

Paga e Trofimova L.A. - 51,000 rubla.

Përllogaritur për janar - 51,000 rubla / 17 ditë * 10 ditë = 30,000 rubla.

Druzhnikov G.P. rroga është llogaritur e plotë: ka plotësuar të gjithë orarin e punës.

Nëse, përveç pagesave mujore, duhet të grumbullohen edhe pagesa shtesë, atëherë duhet të përdorni butonin Rriten .

• Tatimi mbi të ardhurat personale- shumën e tatimit mbi të ardhurat personale të mbajtura nga paga. Duke klikuar në lidhjen në kolonë Tatimi mbi të ardhurat personale zbulohet llogaritja - një tabelë që tregon të ardhurat e punonjësit për periudhën aktuale tatimore nga fillimi i vitit, dhe zbritjet e dhëna.

Në shembullin tonë, punonjësit nuk kanë asnjë zbritje të parashikuar. Tatimi mbi të ardhurat personale llogaritet në masën 13% të totalit të të ardhurave mujore.

• Kontributet- shumën e primeve të llogaritura të sigurimit. Kontributet llogariten për çdo punonjës. Mund të shihet në lidhjen në kolonë Kontributet në formë shtesë.

Postimet

Postimet krijohen:

• Dt Kt - lista e pagave;
• Dt Kt - llogaritja e tatimit mbi të ardhurat personale dhe zbritja e tij nga paga;
• Dt () Kt - llogaritja e kontributeve në Fondin e Sigurimeve Shoqërore;
• Dt () Kt - llogaritja e kontributeve në FFOMS;
• Dt () Kt - llogaritja e kontributeve në fondin pensional;
• Dt () Kt - llogaritja e kontributeve në NS dhe PZ.

Fletëpagesa në formularin T-51 mund të printohet duke përdorur raportin Lista e pagave (T-51) Në kapitull Paga dhe personeli - Paga - Raportet e pagave - Lista e pagave (T-51).

Pagesa e pagave në kartat bankare

Përgatitja e pagesës

Ju mund të paguani pagën tuaj mujore direkt nga dokumenti Lista e pagave me buton Paguaj .

Programi gjeneron automatikisht dokumentet e mëposhtme:

• Deklaratë në bankë lloji i operacionit Për llogaritë e punonjësve , pasi, duke ndjekur shembullin, pagat e punonjësve transferohen në kartat personale;
• Urdhër parash lloji i operacionit Transferimi i pagave te një punonjës - t'i transferojë pagat secilit marrës;
• Urdhër pagese lloji i operacionit Pagimi i tatimit - për transferimin e tatimit mbi të ardhurat personale në buxhet.

Pagesa e pagës

Kur marrim konfirmimin nga banka për pagesat e bëra, ne krijojmë dokumente Debitimi nga llogaria rrjedhëse lloji i operacionit Transferimi i pagave te një punonjës për çdo punonjës. Kjo mund të bëhet në mënyra të ndryshme:

• nga dokumenti Deklaratë në bankë me buton Paguani deklaratën ;
• nga dokumenti Urdhër pagese lidhje Futni një dokument debiti nga llogaria rrjedhëse ;
• duke shkarkuar dokumente nga Programet klient-bankë ose direkt nga banka, nëse është e lidhur shërbimi 1C:DirectBank.

Dokumenti do të plotësohet automatikisht. Sigurohuni që të plotësoni fushat:

• datë- datën e deklaratës bankare në të cilën është bërë pagesa;
• Lloji i operimit - Transferimi i pagave te një punonjës;
• Marrësi- punonjësi të cilit i është transferuar paga;
• Shuma- shuma e pagës së paguar;
• Zëri i shpenzimeve - Pagesa e pagave.

Postimet

Si të ndryshoni formularin e shtypur T-51 për 1C: Kontabiliteti 8.2

Teksti i pyetjes

Përshëndetje, Alexey. Ju lutem më tregoni se si është e mundur të ruani cilësimet në kontabilitetin 1C 8.2 kur krijoni deklaratën T-51 për printim në mënyrë që deklarata të përshtatet në 1 faqe (pasi numri i punonjësve është i vogël). Përndryshe, sa herë që duhet të redaktoni, hiqni boshllëkun, hiqni linjat shtesë. Ju falenderoj paraprakisht.

Përgjigjja e pyetjes

Fatkeqësisht në 1C 8.2 nuk ka asnjë mënyrë. Zhvilluesit e formës së printuar synuan këtë hendek midis faqes së titullit dhe vetë tabelës. Dhe e vetmja mënyrë për ta hequr atë është të redaktoni vetë formularin e printuar, por nuk do të mund ta ruani këtë ndryshim përgjithmonë. Prandaj, do t'ju duhet ta fshini përsëri këtë boshllëk çdo herë. Në 1C 8.3, do të ishte e mundur të ndryshoni paraqitjen një herë, pasi u bë e mundur të redaktoni format e printuara në modalitetin e përdoruesit pa ndryshuar konfigurimin.

Sinqerisht, (mësues dhe zhvillues).

– Raport mbi rezultatet e akrualeve:

• Lista e pagave në formularin T-51;
• Përmbledhja e pagave të përllogaritura;
• Fletëpagesat;
• Analiza e pagave për punonjësit.

– Raporte mbi taksat dhe kontributet.

Komanda për thirrjen e të gjitha raporteve të pagave në 1C 8.3 ZUP 3.0 ndodhet në një panel raporti special. Në çdo seksion të programit 1C ZUP 3.0 ka një lidhje për të thirrur panelin. Për shembull:

• Seksioni “Paga – Raportet e pagave”;
• Seksioni “Pagesat – Raportet e pagesave”;
• Seksioni “Tatimet dhe kontributet – Raportet mbi tatimet dhe kontributet”.

Përbërja e raporteve në panel dhe caktimi i tyre në një seksion të caktuar mund të personalizohet.

Në seksionin "Raportet e pagave" mund të gjeni të gjitha raportet e pagave:

• “Një grup i plotë tarifash, zbritjesh dhe pagesash”;
• “Analiza e pagave për punonjësit” është ajo që më parë quhej “Free Form Payroll”:

Le të krijojmë në 1C ZUP 3.0 "Set i plotë i përllogaritjeve, zbritjeve dhe pagesave", ku formohet një grup akrualesh:

• Gjithçka e përllogaritur sipas llojit të përllogaritjes,
• Gjithçka që mbahet për sa i përket llojeve të zbritjeve,
• Gjithçka e paguar:

Në 1C ZUP 3.0 mund të shihni një ndryshim kryesor nga versioni i mëparshëm 1C ZUP 2.5, që është llogaritja e bilanceve. Në 1C ZUP 3.0 ekziston një "balancë pagash". Nëse gjithçka e përllogaritur për muajin aktual është paguar, atëherë bilanci është zero. Domethënë nuk ka bilanc në përmbledhje, sepse është paguar e gjithë paga për muajin aktual.

Pagesa do të përfshihet në raportin e pagave për muajin janar, sepse muaji i pagesës është janari. Në 1C ZUP 3.0, gjëja më e rëndësishme për pagesë është muaji i pagesës; është në këtë muaj që shuma e paguar do të përfshihet në raporte:

Si të shikoni pagat e punonjësve për një periudhë në 1C ZUP 3.0

Në 1C ZUP 3.0 mund të përdorni regjistrin e akumulimit "Vlerësime të ndërsjella me punonjësit". Në këtë raport mund të konfiguroni fushat e personalizuara sipas datës së lëvizjes:

Dhe nga sasia e lëvizjes:

Ky raport do të krahasojë qarkullimin. Le të vendosim periudhën e regjistrimit të regjistrit për janarin, nga 01.01.2016 deri më 31.01.2016. Ne gjithashtu do të krijojmë një përzgjedhje shtesë sipas datës së lëvizjes nga 01/01/2016 deri në 01/31/2016. Qarkullimi i llogarisë 70 formohet:

Nëse gjeneroni një raport për periudhën deri më 6 shkurt, domethënë kur paga është paguar tashmë, atëherë nuk do të ketë bilanc, pasi gjithçka që është përllogaritur tashmë është paguar:

Si të shikoni "balancën e pagave" në 1C ZUP 3.0

Nëse, në bazë të rezultateve të pagesave për muajin aktual, disa nga të punësuarit ende kanë borxhe, dhe dikush ende na ka borxh, atëherë në raportet e pagave shfaqet "Bilanci i bazuar në rezultatet e pagesave për muajin". Për shembull, në janar një punonjës u pagua 10,000 rubla më shumë, dhe një tjetër paguhej 1,000 rubla më pak. Kjo mund të shihet:

• Në raportin “Përmbledhje e plotë e tarifave, zbritjeve dhe pagesave”:

• Ju gjithashtu mund të shihni qarkullimin për llogarinë 70 në Raportin Universal:

• Në rubrikën “Pagesat – Raportet e pagesave – Pagat e prapambetura:

Bilancin mund ta shihni gjithashtu në "Listën e pagave në formë falas", në 1C ZUP 3.0 raporti quhet "Analiza e pagave nga punonjësit". Ky raport përmban:

• bilanci në fillim të muajit,
• numri i ditëve dhe orëve të punuara dhe jo të punuara për secilin punonjës,
• shumat e akrualeve sipas llojeve të akrualeve,
• gjithsej sipas llogaritjeve,
• shuma e zbritjeve sipas llojeve të zbritjeve,
• totali i zbritjeve,
• pagesat për muajin aktual,
• bilanci në fund të muajit:

Në 1C ZUP 3.0, bilanci do të merret parasysh automatikisht gjatë pagesës së pagës tjetër. Në shembullin tonë, muajin tjetër paga e një punonjësi do të jetë 10,000 rubla më pak, dhe paga e punonjësit të dytë do të jetë 1,000 rubla më shumë.

Lista e pagave T-51 në 1C ZUP 3.0

Le të shohim se si plotësohen kolonat në listën e pagave T-51.

Fletëpagesa përmban fusha që tregojnë: çfarë është grumbulluar, çfarë është mbajtur në burim dhe shumën që duhet paguar. Sipas metodologjisë së re në 1C ZUP 3.0, shuma që duhet paguar plotësohet me shumat e paguara në të vërtetë. Pasi të keni krijuar një fletë pagese në programin 1C ZUP 3.0, përcaktohet shuma që duhet paguar. Kjo shumë shkon në kolonën 18 të fletëpagesës dhe në fletëpagesat në seksionin Shuma që duhet paguar:

Kolonat 16 dhe 17 në listën e pagave T-51 janë bilanci në fillim të muajit. Fakti që punonjësit janë paguar më shumë ose më pak në muajin aktual mund të shihet në listën e pagave T-51 për muajin e ardhshëm:

Kërkesa kryesore për programin e listës së pagave 1C ZUP 3.0 është që përdoruesi të sigurohet që gjithçka që grumbullohet të paguhet. Në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0, nga bilanci i kontabilitetit nuk është e qartë nëse gjithçka është paguar, sepse, për shembull, pagat për janarin paguhen në shkurt dhe në fillim të muajit ka një bilanc në llogarinë 70. Duke analizuar llogarinë 70, është e pamundur të përcaktohet nëse të gjithë punonjësit janë paguar me atë të përllogaritur. Prandaj, për 1C ZUP 3.0 ata zhvilluan një mekanizëm të "balancës së pagave". Dhe kjo është e përshtatshme, sepse në 1C ZUP 3.0 mund të shihni: nëse nuk ka borxh, atëherë gjithçka është bërë si duhet.

Fletëpagesa në 1C ZUP 3.0

Në 1C ZUP 3.0 krijohet një formë shumë e përshtatshme fletëpagesash, sa më kompakte për printim. Detajet e shfaqjes së informacionit në fletëpagesat mund të konfigurohen duke përdorur butonin "Cilësimet":

Duke përdorur kutitë e kontrollit, mund të konfiguroni përmbajtjen e informacionit që do të printohet:

Fletëpagesa tregon shumën e përllogaritur të të ardhurave, sa është mbajtur, e paguar në fakt dhe shuma e paguar në pagë tregohet si shuma e pagueshme:

Nëse futni gjithçka saktë në 1C ZUP 3.0 dhe paguani pagat në kohë, atëherë nuk do të ketë bilanc. Nëse deklarata plotësohet automatikisht, atëherë programi 1C ZUP 3.0 ofron të paguajë gjithçka që është grumbulluar.

Raporte mbi taksat dhe kontributet në 1C ZUP 3.0

Raportet mbi taksat dhe kontributet në 1C ZUP 3.0 gjenerohen në seksionin "Taksat dhe kontributet - Raportet mbi taksat dhe kontributet":

Fleta e kohës në 1C 8.3 ZUP 3.0 - cilësimet, procedura e mbushjes, diskutuar në artikull.

Ndodh që një kontabilist të bëjë një gabim kur krijon një listë pagash T-51, por nuk ka asnjë gabim në raportet standarde të kontabilitetit. Çfarë duhet bërë? Në këtë artikull do të shikojmë:

• Cili raport duhet të përdoret për të zbuluar gabimin.
• Cilat cilësime duhet të bëhen për ta bërë të qartë raportin.
• Si të rregulloni gabimin e gjetur.

Gabim në listën e pagave T-51

Organizata është e detyruar të miratojë në politikën e saj kontabël format e dokumenteve të kontabilitetit parësor, regjistrat kontabël, si dhe dokumentet për raportimin e brendshëm të kontabilitetit (klauzola 4 e PBU 1/2008). Fleta e listës së pagave (T-51) shpesh miratohet nga organizatat si një regjistër kontabël i shlyerjeve me personel me të gjitha llogaritjet dhe zbritjet për secilin punonjës. Programi 1C mbështet plotësimin automatik të formularit T-51.

Shumë shpesh, një kontabilist përballet me faktin se raporti është plotësuar gabimisht, informacioni mungon ose pasqyrohet gabimisht:

• shuma e borxhit të organizatës (kolona 16);
• shuma për t'u paguar (kolona 18).

Barazimi i të dhënave T-51 me regjistrat kontabël

Për të kontrolluar të dhënat Lista e pagave (T-51) mund të formohet raporti i bilancit të llogarisë Seksioni “Zgjidhjet me personelin për paga”. Raportet – Raportet standarde – Bilanci i llogarisë.

U zbulua një mospërputhje midis gjendjes së llogarisë dhe borxhit ndaj punonjësve për Lista e pagave (T-51) .

Në programin 1C është e pamundur të gjenerosh ose identifikosh një gabim në një raport Lista e pagave (T-51) bazuar në regjistrimet e kontabilitetit të pagave. Për këtë qëllim është krijuar një nënsistem i veçantë i kontabilitetit të pagave dhe personelit, i cili bazohet në regjistrat e kursimeve.

Janë lëvizjet në regjistrat e akumulimit të pagave, dhe jo në llogaritë kontabël, ato që formojnë regjistrime në dokumentet e shlyerjes me punonjësit, si dhe të dhëna për raportet mbi pagat, primet e sigurimit dhe tatimin mbi të ardhurat personale.

Prandaj, për të analizuar gabimet që lidhen me vendbanimet me personelin, ne do të monitorojmë lëvizjet regjistër Marrëveshjet e ndërsjella me punonjësit.

Dhe raporti që do të na ndihmojë të gjejmë gabimin është Raport universal sipas meta të dhënave, të cilat krijohen nga seksioni Administrimi – Cilësimet e programit – Formularët e printuar, raportet dhe përpunimi – Raporti universal.

Vendosja e raportit Universal Marrëveshjet e ndërsjella me punonjësit

Plotësimi i kokës së raportit

Në kokë duhet të plotësoni:

• Periudha– muaji për të cilin është formuar Lista e pagave T-51 me një gabim.
• Regjistri i akumulimit – lloji i burimit të të dhënave.
• Marrëveshjet e ndërsjella me punonjësit -emri i regjistrit, sipas të cilit gjenerohen të dhënat në kolonën 18 të raportit T-51.
• Bilancet dhe qarkullimi — të dhëna për krijimin e një raporti.

Vendosja e raportit

Mund të shkoni te cilësimet duke shtypur butonin Cilësimet në kokën e raportit. Pasi të hapet paneli i cilësimeve, klikoni butonin Pamje – E avancuar.

Skeda e trajtimit

Në skedën Zgjedhjet Mund të vendosni përzgjedhje shtesë sipas objekteve.

Në shembullin tonë, zgjedhja është specifikuar (ka më shumë se një organizatë në bazën e të dhënave):

• Fusha –Organizimi.
• gjendja – Të barabartë.
• Kuptimi – Shtëpi komode LLC.
• Mënyra për të shfaqur fushën e përzgjedhjes - yll, pra në kokën e raportit.

Bazuar në cilësimet e specifikuara, kur krijoni një raport, zgjedhja sipas organizatës do të vendoset automatikisht Shtëpi komode. Nëse është e nevojshme, organizimi i përzgjedhjes mund të ndryshohet drejtpërdrejt në kokën e raportit.

Skeda e fushave dhe renditja

Në këtë skedë, ju vendosni fushat që do të shfaqen në kolonat e pjesës tabelare të raportit:

Ju mund të renditni sipas Departamenti - Rritje , pra sipas rendit alfabetik.

Skeda e strukturës

Tab Struktura përcakton grupin e fushave të grupuara dhe rendin në të cilin titujt e seksioneve të tabelës do të shfaqen në raport.

Kur klikoni mbi vlerat Fushat e grupuara hapet Përbërja e grupit , ku mund të vendosni llojin e tij. Në shembullin tonë:

• Nënndarja – Asnjë hierarki;
• Punonjës – Asnjë hierarki.

Pas së cilës mundeni Përfundo redaktimin . Pas përfundimit të konfigurimit Raport universal ju duhet të shtypni një buton Mbyllni dhe formoni . Programi do të gjenerojë një raport.

Ruajtja e cilësimeve

Në formën që hapet, në fushat:

• Emri – jepni një emër raportit, për shembull, Marrëveshjet e ndërsjella me punonjësit.
• Në dispozicion– zgjidhni një buton:
  • Vetëm për autorin – një raport me këto cilësime do të jetë i disponueshëm vetëm për përdoruesin që e ka krijuar atë.
  • Te gjithe perdoruesit – Raporti do të jetë i disponueshëm për të gjithë përdoruesit e bazës së të dhënave.

Me këtë konservim Raport universal Marrëveshjet e ndërsjella me punonjësit formulari do të jetë i disponueshëm nga seksionet:

Gjenerimi i një raporti

Raporti i gjeneruar me parametrat e specifikuar duket kështu.

Ne shohim që sipas punonjësit Kolokoltsev I.F. Konsumi tejkalon Duke ardhur sipas objektit Shuma e zgjidhjeve të ndërsjella . Për të kuptuar arsyen, është e nevojshme të deshifroni sasinë Shpenzimet nga punonjësi.

Për të marrë një ndarje të shumave për një punonjës, duhet të qëndroni në çdo qelizë të linjës me mbiemrin e tij dhe, duke thirrur menunë duke klikuar me të djathtën e miut, klikoni Deshifroj .

• Regjistrues – dokumenti mbi bazën e të cilit është bërë regjistrimi në regjistër Marrëveshjet e ndërsjella me punonjësit .

Më pas shtypni butonin Zgjidhni .

Ne do të marrim një raport me një transkript sipas Tek regjistruesi :

Nga raporti i punonjësve është e qartë se një shtesë Deklaratë në arkë .

Le ta hapim këtë dokument.

Ju lutemi kushtojini vëmendje plotësimit të fushës:

• Lloji i pagesës – Paga;
• Paguaj– nuk është prodhuar.

Regjistrimet me regjistrim

Në regjistër janë bërë këto shënime:

• Lloji i lëvizjes – Konsumi;
• Lloji i zgjidhjeve të ndërsjella – Pagesa e pagës;
• Grupi i zbritjes – I paguar.

Pavarësisht se Fletët në arkë të datës 25 maj 2018 N 4 pagesa nuk është bërë, është postuar dhe ka krijuar një regjistrim shtesë në regjistër Marrëveshjet e ndërsjella me punonjësit .

Ekzaminimi

Pas fshirjes së një dokumenti të panevojshëm, krijohet një raport Lista e pagave (T-51) :

Raport krahasimi Lista e pagave (T-51) Me Bilanci i llogarisë “Zgjidhjet me personelin për paga” tregon mungesën e mospërputhjeve.

(nga pyetjet e përdoruesit)

Në botimet e reja të 1C: Enterprise Accounting edicioni i 8-të. 3.0 dhe 1C: Paga dhe Menaxhimi i Ndërmarrjeve 3.0, nuk ka asnjë raport të tillë veçmas. Ju vetë mund t'i shihni të gjitha raportet në konfigurimin e Enterprise Accounting 3.0 për pagën duke hapur në seksionin "Punonjësit dhe paga" - Paga - Raportet e pagave - Të gjitha raportet - nën opsionin e raportit "Paga". Këtu është gjithçka që ekziston:

— Kontributet e punonjësve të transferuara në fondin pensional

— Deklarata DSV-1 Karta për regjistrimin e primeve të sigurimit (në përgjithësi)

— Kartelë për regjistrimin e primeve të sigurimit (sipas degëve)

— Përmbledhje e shkurtër e tarifave dhe zbritjeve Tatimet dhe kontributet (shkurtimisht)

— Lista e pagave (T-51)

- Fletëpagesa

— Forma e rregulluar e certifikatës për DSV

— Regjistri i përfituesve të sigurimit

— Zbritjet nga paga.

Këtu nuk ka asnjë "fletë pagese në formë të lirë". Për më tepër, nëse më herët në bot. 2.0 raportet “Pagas (T-51)” dhe “Paga në formë falas” ishin raporte të veçanta, por në botimin e ri ka vetëm një raport “Analiza e akrualeve dhe zbritjeve”, dhe një listë e formularëve të printuar të gjeneruar, të cilat ne janë mësuar të konsiderojnë si raporte të veçanta - këto janë vetëm opsionet e tij:

— Analiza e pagave sipas departamenteve dhe punonjësve

— Përmbledhje e shkurtër e tarifave dhe zbritjeve

— Një grup i plotë tarifash, zbritjesh dhe pagesash

— Lista e pagave (T-51)

— Deklarata e listës së pagave (T-49)

- Fletëpagesa

— Zbritjet e pagave

Çfarë mund të bëni këtu? Të dhënat për llojet e llogaritjeve janë të pranishme në kërkesë, kështu që ju vetëm duhet t'i "tërhiqni" në raport duke krijuar një version të ri të raportit.

Plani i veprimit është:

(!) Thjesht bëni gjithçka në një kopje fillimisht, përndryshe ndryshimet mund të jenë të pakthyeshme dhe Raporti do të ndalojë së krijuari fare nëse bëni gabime.

1. Hapni raportin “Fleta e pagesës (T-51)”. Në krye të djathtë të menusë "Të gjitha veprimet" - "Ndrysho opsionin e raportit". Hapet struktura e raportit, ju shkoni te skeda "Fushat" dhe tërhiqni fushën "Lloji i llogaritjes" nga "Fushat e disponueshme" në listën "Fushat e zgjedhura" (Kursori duhet të jetë në rrënjë të strukturës së raportit "Raporti").

2. Kur "Lloji i llogaritjes" shfaqet në listën e fushave të zgjedhura, vendoseni kursorin në vijën e poshtme të strukturës së raportit "Punonjës". Pozicion" dhe kliko me të djathtën për të shtuar një grupim të ri, duke treguar "Lloji i Llogaritjes" në fushën e grupimit.

3. Klikoni "OK", "Përfundo modifikimin" dhe ruani versionin e ri të raportit duke thirrur sërish "Të gjitha veprimet" - "Ruaj versionin e raportit" me një emër të ri.

4. Zgjidhni një opsion të ri raportimi nga lista e opsioneve: “Të gjitha veprimet” – “Zgjidh opsionin e raportit”. Pastaj krijoni një raport duke klikuar në butonin "Generate". Të gjitha llojet e llogaritjeve do të tregohen në detaje.

Ky është opsioni më i thjeshtë që ju vjen në mendje. Ju mund të krijoni një strukturë të re, më komplekse raporti në formën e tabelave, ku vendosni llojin e llogaritjes në kolonat e raportit, por kjo kërkon kohë dhe përvojë të konsiderueshme. Ndoshta zhvilluesit 1C do të përfshijnë versionin e zakonshëm të fletëpagesës në formë falas në përditësimet e mëvonshme, kur gjithnjë e më shumë përdorues kalojnë në modifikim. 3.0. Në fund të fundit, formulari është me të vërtetë shumë i përshtatshëm dhe shumë njerëz ndoshta do ta kërkojnë atë. Por jo të gjithë do të jenë në gjendje të krijojnë versionet e tyre të raporteve, madje edhe ato mjaft komplekse. Kështu që provoni të luani me opsionet e raportit në kopje.

Në çdo rast, është interesante! 🙂